出差开具发票的步骤通常包括：
填写出差报销单：
记录出差日期、地点、事由等详细信息。
收集票据：
收集出差期间产生的所有费用票据，如交通费、住宿费、餐费等。
提交报销单和票据：
将报销单及相关票据提交给单位财务部门进行审核。
财务部门审核：
财务部门审核票据的合法性和完整性，并录入系统。
开具发票：
根据企业规定和国家税务总局的规定，财务部门开具相应发票。
发票打印与领取：
将发票打印出来，交给出差人员用于报销。
如果是在线办理，可以参考以下步骤：
登录国家税务总局网站：
选择“电子发票”选项。
填写发票信息：
包括购买方名称、纳税人识别号、地址、电话等信息。
选择发票类型：
选择普通发票，并填写发票金额和税率。
确认信息无误：
提交发票信息，并选择在线支付或现场缴纳税款。
发票验真：
收到发票后，进行验真以确保真实性和有效性。
请注意，发票需清晰完整，不得涂改或撕毁，并确保在有效期内使用。此外，如果是企业员工出差，可能需要根据企业的开票要求和规定进行操作。